Nämndbudget

Kommunstyrelsen

leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen har också det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

Kommunstyrelsen ledar arbetet när det gäller att stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Kommunstyrelsen ska stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser.

Kommunstyrelsen fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.Kommunstyrelsen har regelbunden kontakt med Polisen och ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten.I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med trygghetsskapande frågor och projekt ska arbetet effektiviseras om det samordnas.

Under 2021 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP,samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

Kompletterar beslutshandlingar med näringslivsperspektiv och kommunens bokslut med generationsperspektiv genom ett generationsbokslut.

Kommunstyrelsen

Budget 2020	140 500
Generell kompensation	100
Budget 2021	140 600
Plan 2022	140 600
Plan 2023	140 600

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår.

Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

2021 sätter vi extra focus på att utveckla digitala delar, starker organisationen för att kunna genoföra miljöåtagande och sänker självfinansieringsgraden på bygglovsidan från 92% till 80%.

Bygg-och miljönämnden

Budget 2020	5 600
Generell kompensation	1 350
Budget 2021	6 950
Plan 2022	6 950
Plan 2023	6 950

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

2021 sätter vi focus på att utreda kommunens deltagande i länsprislistan, dess för och nackdelar. Ger Upplands-Bro gymnasiet arbetsro för fokusera på att skapa en trygg, attraktiv skola där eleverna når sina resultat. Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier och utveckling och särskilt fokus ska sättas på att arbeta fram tydliga åtgärder för studiero på lektionerna.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Budget 2020	176 700
Volymförändring	6 200
Generell kompensation	5 200
Budget 2021	187 100
Volymförändring	6 200
Plan 2022	193 300
Volymförändring	6 200
Plan 2023	199 500

Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.

Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens- hus verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.

Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12–20 år.

Öka Kulturskolans utbud samt riktad satsning satsning för ökat deltagande inom kulturskolan i områden där deltagandet är lågt idag.

Kultur-och fritidsnämnden

Budget 2020	87 650
Generell kompensation	5 400
Kapitalkostnader	2 800
Omfördelar inom ram
3 600 från Kulturchecken till Kulturskolan och bidrag till studieförbunden	+ 3 600 – 3 600
Budget 2021	95 850
Kapitalkostnader	300
Plan 2022	96 150
Plan 2023	96 150

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2021 ansvarar nämnden även för arbetsmarknadsenheten.

Socialnämnden

Budget 2020	232 900
Generell kompensation	5 120
Ökade kostnader placeringar	6 000
Budget 2021	244 020
Plan 2022	244 020
Plan 2023	244 020

Ekonomiskt bistånd

Budget 2020	15 800
Ökade kostnader	14 200
Budget 2021	30 000
Plan 2022	30 000
Plan 2023	30 000

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Verksamheterna Vatten-och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.

Tekniska nämnden

Budget 2020	61 300
Tillkommande ytor	2 000
Generell kompensation	1 410
Kapitalkostnader	3 300
Budget 2021	68 010
Kapitalkostnader	6 100
Plan 2022	74 110
Kapitalkostnader	2 500
Plan 2023	76 610

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Utbildningsnämnden

Budget 2020	707 800
Volymförändring	16 100
Generell kompensation	21 600
Förskolepeng +2%	4 800
Budget 2021	750 300
Volymförändring	25 000
Plan 2022	775 300
Volymförändring	25 000
Plan 2023	800 300

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Äldre-och omsorgsnämnden

Budget 2020	203 800
Volymförändring	12 000
Generell kompensation	7 000
Budget 2021	222 800
Volymförändring	8 000
Plan 2022	230 800
Volymförändring	8 000
Plan 2023	238 800